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Datos del Pago
Nro. de Factura
00300100010593
Monto de la Factura
₲ 55.765.320
Nro. de Orden de Pago
1500027632
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.973.277
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 194.672
Retención IVA
₲ 1.520.873
Retención Renta
₲ 2.027.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PR N° 012/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-221414
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.970.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 718.771.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411840
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar