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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010010995
Monto de la Factura
₲ 26.136.590
Nro. de Orden de Pago
1500027888
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.359.303
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.240
Retención IVA
₲ 712.816
Retención Renta
₲ 950.421
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PR N° 012/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-221414
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.970.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 718.771.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411840
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar