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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003129
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 31.227.810
Nro. de Orden de Pago
1500020479
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.386.787
IVA
₲ 2.838.892
Retención DNCP
₲ 110.149
Retención IVA
₲ 851.668
Retención Renta
₲ 851.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PR N° 012/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-221414
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.309.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.476.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411840
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar