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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0003861/3862
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 69.806.560
Nro. de Orden de Pago
1500021322
Fecha de Orden de Pago
22-03-2023
Fecha Emisión Cheque
22-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.691.147
IVA
₲ 6.346.051

Retención DNCP
₲ 246.227
Retención IVA
₲ 1.903.815
Retención Renta
₲ 1.903.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PR N° 012/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-221414
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.309.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.476.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411840
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar