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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010333
Nro. de Timbrado
15537874
Monto de la Factura
₲ 1.336.050.000
Nro. de Orden de Pago
1500020401
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.257.283.779
IVA
₲ 121.459.091
Retención DNCP
₲ 4.712.613
Retención IVA
₲ 36.437.727
Retención Renta
₲ 36.437.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
PR/PR N° 047
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-223385
Monto Contrato
₲ 1.336.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.334.871.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.257.283.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar