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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004530/4531
Nro. de Timbrado
16660794
Monto de la Factura
₲ 375.901.868
Nro. de Orden de Pago
1500025906
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.340.540
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.312.239
Retención IVA
₲ 10.251.870
Retención Renta
₲ 13.669.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
PR/DL N° 922/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-219098
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.991.222.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.369.969.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar