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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004395
Nro. de Timbrado
16660794
Monto de la Factura
₲ 227.409.834
Nro. de Orden de Pago
1500025306
Fecha de Orden de Pago
02-04-2024
Fecha Emisión Cheque
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.945.966
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 793.867
Retención IVA
₲ 6.202.086
Retención Renta
₲ 8.269.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
PR/DL N° 922/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-219098
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.991.222.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.369.969.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar