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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003647/48
Nro. de Timbrado
15993302
Monto de la Factura
₲ 447.944.677
Nro. de Orden de Pago
1500020204
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.536.304
IVA
₲ 40.722.243
Retención DNCP
₲ 1.580.023
Retención IVA
₲ 12.216.673
Retención Renta
₲ 12.216.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
PR/DL N° 922/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-219098
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.991.222.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.369.969.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar