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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003964
Nro. de Timbrado
15993302
Monto de la Factura
₲ 82.198.031
Nro. de Orden de Pago
1500022552
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.352.084
IVA
₲ 7.472.548
Retención DNCP
₲ 289.935
Retención IVA
₲ 2.241.764
Retención Renta
₲ 2.241.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
PR/DL N° 922/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-219098
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.991.222.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.369.969.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar