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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000111/112
Nro. de Timbrado
16575216
Monto de la Factura
₲ 320.880.000
Nro. de Orden de Pago
1500023906
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.962.665
IVA
₲ 29.170.909
Retención DNCP
₲ 1.131.831
Retención IVA
₲ 8.751.273
Retención Renta
₲ 8.751.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
PR/DL N° 301/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-215133
Monto Contrato
₲ 2.699.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.762.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.403.317.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411912
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar