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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010873
Nro. de Timbrado
16267605
Monto de la Factura
₲ 145.671.960
Nro. de Orden de Pago
1500024667
Fecha de Orden de Pago
15-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.083.935
IVA
Retención DNCP
₲ 513.825
Retención IVA
₲ 3.972.872
Retención Renta
₲ 3.972.872
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
PR/PR N° 060
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224426
Monto Contrato
₲ 145.671.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.543.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.083.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL CARGADERO DE CAMIONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar