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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000010
Nro. de Timbrado
15913759
Monto de la Factura
₲ 1.000.383.000
Nro. de Orden de Pago
1500020368
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.405.874
IVA
₲ 90.943.909
Retención DNCP
₲ 3.528.624
Retención IVA
₲ 27.283.173
Retención Renta
₲ 27.283.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/PR N° 38/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-223327
Monto Contrato
₲ 6.915.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.908.955.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.453.828.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419120
Nombre de la Licitación
FABRICACIÓN DE BALSA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar