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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000334
Nro. de Timbrado
16161990
Monto de la Factura
₲ 71.532.600
Nro. de Orden de Pago
1500021257
Fecha de Orden de Pago
20-03-2023
Fecha Emisión Cheque
20-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.315.429
IVA
₲ 6.502.964
Retención DNCP
₲ 252.315
Retención IVA
₲ 1.950.889
Retención Renta
₲ 1.950.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PR N° 062
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224004
Monto Contrato
₲ 2.144.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.062.661.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.725.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar