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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000626/627
Nro. de Timbrado
16453032
Monto de la Factura
₲ 159.657.010
Nro. de Orden de Pago
1500023090
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.244.502
IVA
₲ 14.514.274
Retención DNCP
₲ 563.154
Retención IVA
₲ 4.354.282
Retención Renta
₲ 4.354.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PR N° 062
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224004
Monto Contrato
₲ 2.144.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.615.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.011.308.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar