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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001081/1082/1084
Nro. de Timbrado
17160532
Monto de la Factura
₲ 112.479.400
Nro. de Orden de Pago
1500026274
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.830.802
IVA
₲ 10.225.400
Retención DNCP
₲ 392.656
Retención IVA
₲ 3.067.620
Retención Renta
₲ 4.090.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PR N° 062
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224004
Monto Contrato
₲ 2.144.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.615.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.011.308.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar