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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001085/86/87/88/89
Nro. de Timbrado
17160532
Monto de la Factura
₲ 200.812.150
Nro. de Orden de Pago
1500026291
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.156.924
IVA
₲ 18.255.650
Retención DNCP
₲ 701.017
Retención IVA
₲ 5.476.695
Retención Renta
₲ 7.302.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PR N° 062
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224004
Monto Contrato
₲ 2.144.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.062.661.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.725.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar