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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000836/37/38
Nro. de Timbrado
16851156
Monto de la Factura
₲ 202.542.270
Nro. de Orden de Pago
1500024440
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.769.397
IVA
₲ 18.412.934
Retención DNCP
₲ 707.056
Retención IVA
₲ 5.523.880
Retención Renta
₲ 7.365.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PR N° 062
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224004
Monto Contrato
₲ 2.144.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.062.661.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.725.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar