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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000542/544
Nro. de Timbrado
16161990
Monto de la Factura
₲ 116.050.550
Nro. de Orden de Pago
1500022487
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
26-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.208.842
IVA
₲ 10.550.050
Retención DNCP
₲ 409.342
Retención IVA
₲ 3.165.015
Retención Renta
₲ 3.165.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PR N° 062
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224004
Monto Contrato
₲ 2.144.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.062.661.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.725.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar