- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022/23/24
Nro. de Timbrado
16465202
Monto de la Factura
₲ 379.846.917
Nro. de Orden de Pago
1500023700
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.453.217
IVA
₲ 34.531.538
Retención DNCP
₲ 1.339.824
Retención IVA
₲ 10.359.461
Retención Renta
₲ 10.359.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sena Ingenieria S.R.L.
RUC
80069981-5
Número de Contrato
PR/PR N° 45
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224002
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.791.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.811.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411732
Nombre de la Licitación
SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS TERCERIZADOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar