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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002049
Nro. de Timbrado
15732365
Monto de la Factura
₲ 676.203.000
Nro. de Orden de Pago
1500020986
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.337.760
IVA
₲ 61.473.000
Retención DNCP
₲ 2.385.152
Retención IVA
₲ 18.441.900
Retención Renta
₲ 18.441.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL)
RUC
80024262-9
Número de Contrato
PR/DL N°202/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-213556
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.557.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.897.174.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405849
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELEMEDICION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar