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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000612/661
Nro. de Timbrado
16118154
Monto de la Factura
₲ 7.318.600.200
Nro. de Orden de Pago
1500021291
Fecha de Orden de Pago
21-03-2023
Fecha Emisión Cheque
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.063.546.981
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.396.170
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 219.558.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
PR/DL N° 480/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-218236
Monto Contrato
₲ 107.023.994.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.583.975.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.359.833.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ABSOLUTO - 2° LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar