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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0000180/216
Nro. de Timbrado
16118154
Monto de la Factura
₲ 4.990.412.750
Nro. de Orden de Pago
1500021043
Fecha de Orden de Pago
02-03-2023
Fecha Emisión Cheque
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.816.496.862
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.362.803
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 149.712.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
PR/DL N° 480/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-218236
Monto Contrato
₲ 107.023.994.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.583.975.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.359.833.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ABSOLUTO - 2° LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar