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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0027512
Nro. de Timbrado
15715989
Monto de la Factura
₲ 667.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500020458
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 628.147.841
IVA
₲ 60.681.818
Retención DNCP
₲ 2.354.455
Retención IVA
₲ 18.204.545
Retención Renta
₲ 18.204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
PR/PR N° 21/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-222457
Monto Contrato
₲ 667.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.911.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.147.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar