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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000433/434/436
Nro. de Timbrado
15570604
Monto de la Factura
₲ 248.742.000
Nro. de Orden de Pago
1500020518
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.077.527
IVA
₲ 22.612.909
Retención DNCP
₲ 877.381
Retención IVA
₲ 6.783.873
Retención Renta
₲ 6.783.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094186-1
Número de Contrato
1506/2021
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-210757
Monto Contrato
₲ 1.707.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.706.094.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.929.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393803
Nombre de la Licitación
Servicio de comedor para funcionarios de la Planta de Villa Elisa
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar