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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000592/93/94
Nro. de Timbrado
16131521
Monto de la Factura
₲ 196.424.000
Nro. de Orden de Pago
1500021202
Fecha de Orden de Pago
15-03-2023
Fecha Emisión Cheque
15-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.843.911
IVA
₲ 17.856.727
Retención DNCP
₲ 692.841
Retención IVA
₲ 5.357.018
Retención Renta
₲ 5.357.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094186-1
Número de Contrato
1506/2021
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-210757
Monto Contrato
₲ 1.707.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.706.094.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.929.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393803
Nombre de la Licitación
Servicio de comedor para funcionarios de la Planta de Villa Elisa
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar