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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000335/336/337
Nro. de Timbrado
15570604
Monto de la Factura
₲ 259.225.000
Nro. de Orden de Pago
1500018958
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.942.506
IVA
₲ 23.565.909
Retención DNCP
₲ 914.358
Retención IVA
₲ 7.069.773
Retención Renta
₲ 7.069.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094186-1
Número de Contrato
1506/2021
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-210757
Monto Contrato
₲ 1.707.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.706.094.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.929.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393803
Nombre de la Licitación
Servicio de comedor para funcionarios de la Planta de Villa Elisa
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar