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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000066/67
Nro. de Timbrado
16945236
Monto de la Factura
₲ 148.772.000
Nro. de Orden de Pago
1500025508
Fecha de Orden de Pago
18-04-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.655.505
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 519.350
Retención IVA
₲ 4.057.418
Retención Renta
₲ 5.409.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
PR/DL N° 459/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-217596
Monto Contrato
₲ 3.999.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.996.296.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.755.968.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413889
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar