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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000255
Monto de la Factura
₲ 73.440.000
Nro. de Orden de Pago
1500027826
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.446.080
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 256.372
Retención IVA
₲ 2.002.909
Retención Renta
₲ 2.670.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
PR/DL N° 459/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-217596
Monto Contrato
₲ 3.999.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.996.296.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.755.968.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413889
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar