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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002378
Nro. de Timbrado
16437838
Monto de la Factura
₲ 513.999.950
Nro. de Orden de Pago
1500024374
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.047.954
IVA
₲ 46.727.268
Retención DNCP
₲ 1.794.327
Retención IVA
₲ 14.018.180
Retención Renta
₲ 18.690.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR/PR N° 061
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224425
Monto Contrato
₲ 513.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.551.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.047.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL CARGADERO DE CAMIONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar