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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000975
Nro. de Timbrado
15543848
Monto de la Factura
₲ 1.405.448.349
Nro. de Orden de Pago
1500021445
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.322.590.779
IVA
₲ 127.768.032
Retención DNCP
₲ 4.957.400
Retención IVA
₲ 38.330.410
Retención Renta
₲ 38.330.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
PR/PR N° 52/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-223665
Monto Contrato
₲ 12.348.753.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.644.328.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.966.735.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414972
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar