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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217/
Nro. de Timbrado
16316509
Monto de la Factura
₲ 1.852.222.022
Nro. de Orden de Pago
1500023446
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.144.604
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.187.433
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 55.572.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 806.520.193
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/PR N° 075/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224583
Monto Contrato
₲ 105.641.059.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.266.029.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.674.779.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar