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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6422/23/24/25/30/027
Nro. de Timbrado
15735942
Monto de la Factura
₲ 15.895.874.256
Nro. de Orden de Pago
1500021894
Fecha de Orden de Pago
09-05-2023
Fecha Emisión Cheque
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.659.300.856
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.676.597
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 476.880.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 682.596.755
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/PR N° 075/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224583
Monto Contrato
₲ 105.641.059.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.266.029.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.674.779.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar