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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004976
Nro. de Timbrado
15409433
Monto de la Factura
₲ 273.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500017268
Fecha de Orden de Pago
20-04-2022
Fecha Emisión Cheque
20-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.146.145
IVA
₲ 24.818.182
Retención DNCP
₲ 962.945
Retención IVA
₲ 7.445.455
Retención Renta
₲ 7.445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
PR/DL N° 274/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-211104
Monto Contrato
₲ 273.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.146.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar