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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015105
Nro. de Timbrado
16121545
Monto de la Factura
₲ 475.080.787
Nro. de Orden de Pago
1500022843
Fecha de Orden de Pago
14-07-2023
Fecha Emisión Cheque
14-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.072.615
IVA
₲ 43.189.162
Retención DNCP
₲ 1.675.740
Retención IVA
₲ 12.956.749
Retención Renta
₲ 12.956.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
PR/DL N° 349/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-216527
Monto Contrato
₲ 48.600.715.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.066.024.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.271.179.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410945
Nombre de la Licitación
Contratación de Firma Especializada para el Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos Temporales
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar