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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014299
Nro. de Timbrado
15754492
Monto de la Factura
₲ 2.629.807.711
Nro. de Orden de Pago
1500020348
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.474.768.594
IVA
₲ 239.073.428
Retención DNCP
₲ 9.276.049
Retención IVA
₲ 71.722.028
Retención Renta
₲ 71.722.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
PR/DL N° 349/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-216527
Monto Contrato
₲ 48.600.715.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.066.024.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.271.179.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410945
Nombre de la Licitación
Contratación de Firma Especializada para el Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos Temporales
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar