- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004354
Nro. de Timbrado
15712103
Monto de la Factura
₲ 214.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500021684
Fecha de Orden de Pago
21-04-2023
Fecha Emisión Cheque
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.383.726
IVA
₲ 19.454.545
Retención DNCP
₲ 754.836
Retención IVA
₲ 5.836.364
Retención Renta
₲ 5.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
PR/PR 37/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-223432
Monto Contrato
₲ 1.391.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.792.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.188.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS DE GASOIL PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar