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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004351
Nro. de Timbrado
15712103
Monto de la Factura
₲ 53.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500021256
Fecha de Orden de Pago
20-03-2023
Fecha Emisión Cheque
20-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.345.931
IVA
₲ 4.863.636
Retención DNCP
₲ 188.709
Retención IVA
₲ 1.459.091
Retención Renta
₲ 1.459.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
PR/PR 37/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-223432
Monto Contrato
₲ 1.391.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.792.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.188.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS DE GASOIL PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar