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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 20.900.000
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.684.000
IVA
₲ 1.900.000
Retención DNCP
₲ 76.000
Retención IVA
₲ 570.000
Retención Renta
₲ 570.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-141900
Monto Contrato
₲ 1.295.796.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.214.730.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.149.640.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328281
Nombre de la Licitación
LPN 1PM/2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay