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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014058
Monto de la Factura
₲ 9.375.000
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.829.545
IVA
₲ 852.273
Retención DNCP
₲ 34.091
Retención IVA
₲ 255.682
Retención Renta
₲ 255.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151326
Monto Contrato
₲ 318.957.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.737.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.345.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay