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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 63.634.291
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.931.932
IVA
₲ 5.784.936
Retención DNCP
₲ 231.397
Retención IVA
₲ 1.735.481
Retención Renta
₲ 1.735.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCA SRL
RUC
80019042-4
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-152226
Monto Contrato
₲ 1.299.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.228.975.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336674
Nombre de la Licitación
LPN 113/17 - CONTRATACION DEL SERVICIO TERCERIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay