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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 66.519.000
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.927.572
IVA
₲ 6.047.182
Retención DNCP
₲ 241.887
Retención IVA
₲ 1.814.155
Retención Renta
₲ 1.209.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.325.950
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-143529
Monto Contrato
₲ 295.939.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.939.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.367.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325528
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay