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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001054
Monto de la Factura
₲ 27.115.000
Nro. de Orden de Pago
1207
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
26-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.181.650
IVA
₲ 2.465.000
Retención DNCP
₲ 98.600
Retención IVA
₲ 739.500
Retención Renta
₲ 739.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.355.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-143529
Monto Contrato
₲ 295.939.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.939.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.367.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325528
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay