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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 80.415.000
Nro. de Orden de Pago
1610
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.446.604
IVA
₲ 7.310.455
Retención DNCP
₲ 292.418
Retención IVA
₲ 2.193.137
Retención Renta
₲ 1.462.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.020.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-143529
Monto Contrato
₲ 295.939.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.939.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.367.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325528
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay