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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004091
Monto de la Factura
₲ 975.542.000
Nro. de Orden de Pago
1322
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.609.785
IVA
₲ 88.685.636
Retención DNCP
₲ 3.547.425
Retención IVA
₲ 26.605.691
Retención Renta
₲ 26.605.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 172.173.408
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
1272-2017-0131
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151967
Monto Contrato
₲ 975.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.542.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.609.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326015
Nombre de la Licitación
LPN 34/2017 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay