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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004662
Monto de la Factura
₲ 24.876.000
Nro. de Orden de Pago
1372
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.428.669
IVA
₲ 2.261.455
Retención DNCP
₲ 90.458
Retención IVA
₲ 678.437
Retención Renta
₲ 678.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151422
Monto Contrato
₲ 597.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.024.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.099.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay