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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 113.425.000
Nro. de Orden de Pago
1609
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.185.613
IVA
₲ 10.311.364
Retención DNCP
₲ 412.455
Retención IVA
₲ 3.093.409
Retención Renta
₲ 2.062.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.671.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-143525
Monto Contrato
₲ 113.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.185.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325528
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay