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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003049
Monto de la Factura
₲ 3.528.000
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
28-05-2018
Fecha Emisión Cheque
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.354.808
IVA
₲ 320.727
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 96.218
Retención Renta
₲ 64.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151374
Monto Contrato
₲ 1.404.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.815.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay