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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010447
Monto de la Factura
₲ 202.879.357
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.919.825
IVA
₲ 18.443.578
Retención DNCP
₲ 737.743
Retención IVA
₲ 5.533.073
Retención Renta
₲ 3.688.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151265
Monto Contrato
₲ 202.879.357
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.879.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.919.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325754
Nombre de la Licitación
LPN 18/2017 - CONTRATACION DE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay