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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003964
Monto de la Factura
₲ 341.600.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
30-01-2018
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.830.545
IVA
₲ 31.054.545
Retención DNCP
₲ 1.242.182
Retención IVA
₲ 9.316.364
Retención Renta
₲ 6.210.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151271
Monto Contrato
₲ 341.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.830.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325754
Nombre de la Licitación
LPN 18/2017 - CONTRATACION DE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay