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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006484
Monto de la Factura
₲ 235.500.000
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
30-01-2018
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.939.091
IVA
₲ 21.409.091
Retención DNCP
₲ 856.364
Retención IVA
₲ 6.422.727
Retención Renta
₲ 4.281.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151266
Monto Contrato
₲ 235.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.939.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325754
Nombre de la Licitación
LPN 18/2017 - CONTRATACION DE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay